4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 02/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/001-2017       
246,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
6.995,74
636/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
177
1400/000-2017       
199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL . Modelo A3 (sem mídia), validade por 1 ano - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
PARA O CPF: 218.043.268-28 - DENISE DE EIRÓZ MENDES MARCONDES DUARTE - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
199,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
199,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
842/001-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO AUDITÓRIO 
JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 15/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
847/001-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS 
ARBOVIROSES NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 EF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/001-2017       
136.708,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136.708,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.708,62
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/001-2017       
90.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/001-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/002-2017       
200.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
126/000-2017       
10.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA)  e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. 
Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DOS PACIENTES ENZO GABRIEL DE FRANÇA 
SOUZA (AGROCHÁ) E LORENA VITÓRIA (ARAPONGAL OESTE) PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.110,00
Un.:
LATA
Quantidade:
60,0000
168,50
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/002-2017       
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/002-2017       
13.158,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.158,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.158,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/001-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/001-2017       
35.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1674/000-2017       
0,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Complemento do Empenho 1.335/2017 estornado indevidamente.-
Vl.Total:
0,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,56
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/001-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/003-2017       
551,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
551,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,41
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
RP
J
11.260.846/0001-87
5003
8353/002-2016       
162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8353/2-2016
Vl.Total:
162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/005-2016       
1.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
114,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5003
9468/006-2016       
1.378,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9468/6-2016
Vl.Total:
1.378,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.378,85
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5003
9468/007-2016       
2.577,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 30/11 E DEZ/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.577,85
Un.:
UN
Quantidade:
215,0000
11,99
12708/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
RP
J
07.362.857/0001-09
5003
13289/000-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13289/0-2016
Vl.Total:
315,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,00
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
RP
J
03.434.334/0001-61
5003
13385/001-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13385/1-2016
Vl.Total:
525,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,00
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
RP
J
02.881.877/0001-64
5003
13425/000-2016       
5.980,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13425/0-2016
Vl.Total:
5.980,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.980,80
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
RP
J
33.255.787/0001-91
5003
13426/000-2016       
13.007,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13426/0-2016
Vl.Total:
13.007,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.007,31
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
RP
J
03.434.334/0001-61
5003
13427/000-2016       
3.475,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13427/0-2016
Vl.Total:
3.475,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.475,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5003
13438/000-2016       
409,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13438/0-2016
Vl.Total:
409,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,00
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EST COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME
RP
J
23.514.704/0001-88
5003
13457/000-2016       
408,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13457/0-2016
Vl.Total:
408,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,76
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
RP
J
04.106.730/0001-22
5003
13461/000-2016       
3.201,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13461/0-2016
Vl.Total:
3.201,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.201,50
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
RP
J
03.434.334/0001-61
5003
13464/001-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13464/1-2016
Vl.Total:
99,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5003
13546/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13546/0-2016
Vl.Total:
141,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5003
13550/000-2016       
1.928,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13550/0-2016
Vl.Total:
1.928,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.928,03
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5003
14086/000-2016       
2.095,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14086/0-2016
Vl.Total:
2.095,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.095,50
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5003
14086/000-2016 - 01
-115,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14086/0-2016 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-115,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-115,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
RP
J
02.437.839/0001-17
5003
14091/000-2016       
6.452,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14091/0-2016
Vl.Total:
6.452,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.452,56
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
RP
J
15.954.515/0001-06
5003
14096/000-2016       
2.156,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14096/0-2016
Vl.Total:
2.156,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.156,78
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
RP
J
15.954.515/0001-06
5003
14096/000-2016 - 01
-2,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14096/0-2016 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,60
13452/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
RP
J
04.196.357/0001-48
5003
14183/000-2016       
530,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2016
Vl.Total:
530,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,02
13785/2016
Dispensa
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
RP
J
55.309.074/0001-04
5003
14377/001-2016       
1.299,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14377/1-2016
Vl.Total:
1.299,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,05
13785/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
RP
J
48.791.685/0001-68
5003
14378/001-2016       
8.117,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14378/1-2016
Vl.Total:
8.117,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.117,20
13785/2016
Dispensa
L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
RP
J
14.322.092/0001-30
5003
14379/001-2016       
5.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14379/1-2016
Vl.Total:
5.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.620,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
14414/000-2016       
810,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2017 ATÉ 02/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14414/0-2016
Vl.Total:
810,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
14414/000-2016 - 01
-162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14414/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO
Vl.Total:
-162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2017.